内控制度建设

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公司组织召开内控制度建设基础知识培训会

日期:2019年01月07日 | 作者:办公室:凌静 | 浏览350 次

2019年1月4日,公司在雅安组织召开内控制度建设基础知识培训会,公司在家领导班子成员、各部门、各管理处负责人、机关中层副职干部、部门及管理处内控制度建设工作联系人共40余人参加培训。

培训由瑞华会计师事务所曾悦老师授课,培训内容包含四个部分:一是内部控制基本概念讲解,包括内控起源概述、现代内控定义雏形、现代内控三个特点等;二是内控建设的方式方法,包括内控基本规范和指引介绍、国资委财政部2012年68号文件解读和内控建设基本步骤讲解;三是内控建设成果的运用,包括内控手册构成介绍、风险矩阵和流程图的介绍和运用讲解;四是近期工作介绍,包括工作时间节点、工作排期,并讲解了内控穿行测试方法。通过曾悦老师理论、案例相结合的生动授课,参训人员对内控制度建设工作和操作方式有了更进一步的了解。

按照内控制度建设工作方案总体安排,公司已完成风险评估阶段的制度梳理收集和工作流程梳理,实施进度与方案要求保持一致,本月内将完成咨询单位访谈和内控穿行测试工作。


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