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川高公司内控检查第二组赴雅西公司开展内控自评价检查

日期:2020年10月14日 | 作者:办公室:蔡昆良 | 浏览550 次

2020年10月12日,川高公司监事会工作委员会委员陈小东携内控检查第二组成员赴雅西公司开展2020年度内控自评价专项检查。公司在家领导班子、各部门负责人、各部门内控经办人员陪同检查。

会上,公司党委书记、董事长于天才就内控自评价工作开展情况、内控自评价工作内容及下阶段工作计划作了详细汇报。川高公司监事会工作委员会委员陈小东表示,本次检查的目的旨在发现问题、优化改进,构建科学、系统、完善的管理体系,并就下一步工作提出要求:一是要持续坚持整改缺陷工作,通过完善内部控制手册,提高手册与实际工作的契合度;二是各级领导要从整体上统筹把握内控工作,强化宣传教育,引导每位员工自觉参与内控工作;三是要建立内控建设激励机制,以激励的方式鼓励和保障内控制度建设工作的开展实施。

最后,检查组根据检查要求,采取翻阅资料、现场访谈等方式对控制底稿、样本资料及手册完善程度进行了检查,详细了解了公司组织架构、采购及自主设计自主监理等情况。

下一步,公司将根据本次自查发现的问题,结合检查组提出的意见建议,持续完善内控手册,顺利完成验收工作。


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