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公司召开内部控制手册试运行动员会暨培训会

日期:2019年11月04日 | 作者:办公室:凌静 | 浏览293 次

按照川高系统内部控制建设的总体规划要求,根据公司内控建设工作的安排部署,2019年11月4日,公司组织召开内部控制手册试运行动员会暨培训会,总结内控制度建设工作完成情况,安排部署内控手册试运行等工作,在家领导班子成员、机关中层干部、各管理处处长、各部门和管理处内控建设工作联系人、咨询单位专家共计40余人参加会议。

受党委书记、董事长、内控制度建设领导小组组长张广洋委托,党委委员、副总经理张忠林同志为《内部控制手册》在公司全面开展试运行作动员讲话。他指出,自内控制度建设工作正式启动以来,各部门、各管理处充分发挥主体责任,全面配合内控制度建设领导小组办公室和咨询服务机构,有序稳妥抓好公司内控制度建设各项工作,在遵循公司实际管理特色的基础上,形成《内部控制缺陷报告》和《内部控制手册》,为全面构建公司内控制度体系奠定了坚实基础。

同时,张忠林副总经理就内控手册试运行工作提出四点要求:一是加强内控管理手册试运行的组织领导,部门负责人要充分发挥示范作用,全体员工要在工作中严格执行手册,确保试运行工作落地落实;二是全体员工要在准确把握各层级职能定位的基础上,迅速转变思路、把握内控核心,按照《内部控制手册》要求全面开展内控管理手册试运行工作;三是以构建“建立、执行、反馈、修正”的管控循环体系为最终目的,持续全面抓好缺陷问题整改工作,为内控管理手册的有效运行提供有力支撑;四是建立完善内控制度建设考核评价机制,将考评结果纳入年度绩效考核体系,促进内控制度建设的形态转化为贯彻执行的主动力。张忠林副总经理还强调,全体员工要深刻认识理解公司内控制度建设的重大意义和深远影响,在思想上重视起来、行动上积极参与起来,以高度的责任感全面履行好内控主体责任,确保内控制度建设取得实实在在效果,为公司实现高质量发展贡献力量。

随后,内控建设咨询单位专家详细讲解了内控手册的组织结构及应用方式。